Le client ouvre le lien de paiement actuel fourni pour la commande, la facture pro forma ou la facture concernée. Le client vérifie le montant, la devise et le numéro du document, puis saisit les données de la carte uniquement sur la page sécurisée du prestataire de paiement. La confirmation demandée par la banque est suivie d’une vérification du résultat dans la commande.
Où commencer le paiement ?
Le client utilise le lien du dernier message de paiement, de la facture pro forma ou de la facture, ou l'action par carte disponible dans la commande. Les intitulés et l'emplacement des boutons peuvent évoluer : fiez-vous au document et à la commande actuels, et non à un ancien courriel.
Comment vérifier que je paie la bonne commande ?
Le client compare le bénéficiaire, le montant, la devise, le numéro de commande et celui du document comptable. En cas d'écart entre le devis, le document et la page de paiement, le client ne confirme pas l'opération. Le client demande le bon lien à l'équipe.
Où saisir les données de la carte ?
Uniquement sur la page de paiement sécurisée ouverte depuis le lien actuel. Le client n'envoie jamais le numéro de carte, le cryptogramme, un mot de passe ou un code de confirmation par courriel, dans un commentaire de commande ou à un collaborateur.
Pourquoi la banque demande-t-elle une confirmation supplémentaire ?
L'émetteur peut demander une validation dans son application bancaire, un code à usage unique ou sa propre méthode. Le client suit seulement l'écran de la banque. Un collaborateur de La Fit Trans ne doit jamais demander ce code ni votre mot de passe bancaire.
Que faire si le paiement est refusé ?
Le client vérifie les données saisies, le solde, les limites de paiement en ligne et les autorisations de la carte. Si la raison demeure inconnue, le client contacte la banque émettrice. La Fit Trans peut confirmer le montant et indiquer une autre méthode disponible pour la commande.
Que faire si je ferme la page avant la fin ?
Le client consulte d'abord la commande, le document comptable et les notifications de la banque. Le client ne recommence pas immédiatement le paiement lorsque le résultat de la première opération est incertain. Vous éviterez ainsi deux débits du même montant.
Que faire si le montant est débité mais le paiement reste invisible ?
Le client conserve la confirmation bancaire et communique à l'équipe le numéro de commande, le montant, la devise et l'heure approximative. Les quatre derniers chiffres suffisent si nécessaire. Le client n'envoie jamais le numéro complet ni le cryptogramme.
Que faire si le paiement par carte n'est pas proposé ?
Le client vérifie si la commande comporte un document ou message de paiement actuel. La disponibilité dépend de la commande et des moyens affichés. Le client demande à l'équipe le lien correct ou une autre possibilité disponible.